2015年，本人繼續(xù)分管劉化公司的經(jīng)營(yíng)工作，在靖煤集團(tuán)和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照企業(yè)的規(guī)章制度嚴(yán)格管理供銷公司和千帆公司，領(lǐng)導(dǎo)分工明確，各司其職，職工任務(wù)清楚，責(zé)任到人。經(jīng)過(guò)供銷公司和千帆公司廣大干部職工的艱辛努力，最終較好地完成了集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，保證了集團(tuán)公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào)。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，不斷提高思想政治素質(zhì)

一年來(lái)，在靖煤集團(tuán)和劉化公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，積極參加集團(tuán)公司中心組學(xué)習(xí)，緊密結(jié)合營(yíng)銷工作實(shí)際貫徹落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”，堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的理論、方針、政策，堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平系列講話精神，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，并將學(xué)習(xí)到的知識(shí)充分運(yùn)用到指導(dǎo)企業(yè)的營(yíng)銷工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司的內(nèi)控管理制度，嚴(yán)以修身，嚴(yán)以用權(quán)，嚴(yán)以律己，嚴(yán)格要求下屬部門及職工勤勉敬業(yè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)普法學(xué)習(xí)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)貫徹，不斷提高思想政治素質(zhì)。

二、內(nèi)部管理方面

按照集團(tuán)公司的要求積極配合內(nèi)控制度建設(shè)辦公室制訂供銷公司和千帆公司的內(nèi)控管理制度，千帆公司作為獨(dú)立法人的子公司同時(shí)制訂子公司的內(nèi)控制度體系文件，在對(duì)經(jīng)營(yíng)部門的管理上，我提出 “嚴(yán)”字當(dāng)頭，從“細(xì)”管理，要求供銷公司、千帆公司要在“以人為本”的基礎(chǔ)上強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，首先要領(lǐng)導(dǎo)干部要明確“以人為本”并非任其自然、隨心所欲，搞企業(yè)不能沒有規(guī)章制度，規(guī)章制度不能只寫在紙上，要用它來(lái)約束員工們的行為。規(guī)章制度是本企業(yè)和同行業(yè)多年工作經(jīng)驗(yàn)的薈萃，有些甚至是從血的教訓(xùn)中得來(lái)的。我要求領(lǐng)導(dǎo)干部要在自己的轄區(qū)內(nèi)認(rèn)真宣貫各項(xiàng)規(guī)章制度并狠抓落實(shí)。通過(guò)落實(shí)規(guī)章制度，規(guī)范了經(jīng)營(yíng)部門員工的行為，杜絕了違章違紀(jì)行為的發(fā)生，保證了集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全有序地進(jìn)行。

三、物資供應(yīng)方面

1、最大限度地降低物資采購(gòu)成本。堅(jiān)持比價(jià)、議價(jià)、多部門參與商務(wù)談判、招標(biāo)采購(gòu)等物資采購(gòu)原則，及時(shí)有效地采購(gòu)到質(zhì)量合格、價(jià)格合理的物資，大部分物資購(gòu)入價(jià)同比都有不同程度的降幅，對(duì)外債務(wù)基本控制在0.9～1.0億元，為企業(yè)資金流轉(zhuǎn)創(chuàng)造了一定的條件，并積極應(yīng)對(duì)避免造成法律糾紛。

2、積極努力協(xié)調(diào)、確保大宗原材料的供應(yīng)。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我公司和中石油天然氣公司保持了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系，確保了集團(tuán)公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行；強(qiáng)化原煤采購(gòu)管理工作，確保所進(jìn)原煤符合公司實(shí)際所需，性價(jià)比高，科學(xué)合理儲(chǔ)備原煤庫(kù)存量；在煤質(zhì)符合公司使用要求下，優(yōu)先使用靖煤集團(tuán)原煤，提高了資金的使用率；今年一季度采購(gòu)優(yōu)質(zhì)原煤價(jià)格和前期相比噸價(jià)下浮了14元；新疆煤從5月開始噸價(jià)下調(diào)25元；從7月開始優(yōu)質(zhì)煤在現(xiàn)有基礎(chǔ)上噸價(jià)再下調(diào)45元；對(duì)生產(chǎn)所需主要物資（如化工原材料、塑料編織袋）等的采購(gòu)，按照實(shí)際所需，科學(xué)合理備貨，降低庫(kù)存數(shù)量；確保正常供應(yīng)。

3、切實(shí)做好利庫(kù)、利舊、利廢工作。對(duì)所有廢舊物資已組織相關(guān)人員進(jìn)行盤庫(kù)登記，以便利用，對(duì)所有庫(kù)存物資及實(shí)物分專業(yè)進(jìn)行盤庫(kù)，以便利庫(kù)，壓縮庫(kù)存物資數(shù)量，降低庫(kù)存資金。今年嚴(yán)格按照上述要求嚴(yán)格管理，截至6月底利庫(kù)資金1326252.89元、利舊822410.00元、通過(guò)比價(jià)節(jié)約1155886元，處理廢舊物資9萬(wàn)元，為集團(tuán)公司節(jié)約了大量資金。

4、對(duì)動(dòng)力廠粉煤灰和爐渣，根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行公開招標(biāo)，為企業(yè)爭(zhēng)取一定收益。嚴(yán)格控制車輛提貨次數(shù)，對(duì)所有計(jì)劃提貨物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，夠一整車時(shí)方可派車；對(duì)常用體積小非易碎物資可通過(guò)廠車帶貨，以降低費(fèi)用。今年共簽訂合同316份，其中24份為招標(biāo)合同；天然氣用量333081.770標(biāo)方，較圓滿的完成了所承擔(dān)的任務(wù)。

5、原煤同比價(jià)格下調(diào)幅度每噸在25～60元，共計(jì)降低采購(gòu)資金530萬(wàn)元，編織袋同比降低采購(gòu)資金312萬(wàn)元（其中黃色復(fù)膜袋降低采購(gòu)資金16萬(wàn)元），凈化材料和水處理材料相對(duì)穩(wěn)定，其余按要求經(jīng)價(jià)格談判和三家比價(jià)在最低價(jià)基礎(chǔ)上下浮3～6%。

四、產(chǎn)品銷售方面

1、市場(chǎng)回顧

2015年尿素市場(chǎng)，仍然十分“寒冷”，價(jià)格一路下滑，且成交低迷，看不到一絲轉(zhuǎn)暖跡象。在2014/2015年尿素聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷期間，劉化尿素及周邊廠家尿素在甘肅市場(chǎng)的投放量約20萬(wàn)噸，較2014年同期減少約10萬(wàn)噸，這些量基本上來(lái)自周邊的新疆、內(nèi)蒙及青海省，這是由于在聯(lián)儲(chǔ)期間千帆公司緊盯河西及中部市場(chǎng)，價(jià)格政策與市場(chǎng)接軌，市場(chǎng)處于受控狀態(tài)，最大限度地保證了劉化尿素的市場(chǎng)占有量。但是，春播季節(jié)，由于自然氣候因素及農(nóng)民種植結(jié)構(gòu)由春小麥種植向經(jīng)濟(jì)類作物種植大幅度調(diào)整的影響，春播面積大幅減少，使得春播尿素銷量較去年同期減少三分之一以上。春播季節(jié)旺季不旺，銷量銳減，尿素銷售淡季提前來(lái)臨。為緩解尿素產(chǎn)銷矛盾，集團(tuán)公司根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整銷售方向，開通省外區(qū)域銷售通道，開始甲醇銷售，并調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，于四月中旬（4月11日）開啟甲醇裝置。盡管如此，尿素庫(kù)存壓力并未得到減緩，由于市場(chǎng)成交量低，期間分公司庫(kù)存由春播結(jié)束時(shí)的5000噸增至20000多噸。進(jìn)入五月份，處于國(guó)內(nèi)大部分區(qū)域化肥旺季，時(shí)值農(nóng)作物追肥季節(jié)的備肥階段，國(guó)內(nèi)尿素生產(chǎn)企業(yè)開工率不足，社會(huì)庫(kù)存較去年同期低，市場(chǎng)略有回暖，農(nóng)業(yè)需求量逐漸增大，價(jià)格漸漸上漲，至五月底，出廠價(jià)上漲約每噸80—100元，。六月份是農(nóng)作物大面積追肥，市場(chǎng)呈現(xiàn)給我們一年多來(lái)少有的喜人景象，價(jià)格持續(xù)上漲，產(chǎn)銷兩旺，同時(shí)分公司月底庫(kù)存降至3000余噸，集團(tuán)公司當(dāng)月實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。但是，這種景象是曇花一現(xiàn)，進(jìn)入七月份市場(chǎng)又轉(zhuǎn)入下行，省內(nèi)外市場(chǎng)均處于用肥淡季，即使省內(nèi)中東部部分區(qū)域的秋播用量，也是杯水車薪，對(duì)緩解庫(kù)存壓力，消化現(xiàn)有產(chǎn)量起不了根本作用。截止九月底，國(guó)內(nèi)尿素主流報(bào)價(jià)1360-1450元/噸，市場(chǎng)批發(fā)價(jià)為1500-1550元/噸，我們的出廠銷售均價(jià)在1400元/噸左右，較六月份結(jié)算價(jià)每噸下跌100多元，實(shí)物庫(kù)存達(dá)65000噸。四季度值國(guó)內(nèi)用肥淡季，國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格一路下跌，出口離岸價(jià)將至235美元左右（折合我們的出廠價(jià)1050元/噸），國(guó)內(nèi)廠家出廠報(bào)價(jià)在1300元/噸，市場(chǎng)價(jià)在1400—1480元/噸，經(jīng)銷商拿貨毫無(wú)積極性，廠家?guī)齑鎰≡?，公司面臨著前所未有的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)壓力。

在尿素市場(chǎng)進(jìn)入寒冬期的近兩年的時(shí)間里，化工產(chǎn)品的銷售一直是銷售工作的一個(gè)重要方面，這是公司生產(chǎn)裝置特點(diǎn)的要求，也是公司調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)構(gòu)的要求。蘭石化合成氨裝置停車，國(guó)家加大環(huán)保治理力度，給公司液氨產(chǎn)品的銷售帶來(lái)了商機(jī)，每月的銷量保持在5000噸左右，六月份高達(dá)7600噸。液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點(diǎn)，極大地化解了尿素生產(chǎn)銷售壓力，同時(shí)，也加速了貨款的回籠周期。

2、產(chǎn)品銷售情況

千帆公司2015年共銷售尿素53.38萬(wàn)噸，化工產(chǎn)品10.29萬(wàn)噸（其中液氨銷量5.97萬(wàn)噸），實(shí)現(xiàn)銷售收入約8.4億元，順利完成了集團(tuán)公司制定的任務(wù)目標(biāo)；貨款回籠率100%；尿素在省內(nèi)市場(chǎng)銷售價(jià)格和其它品牌互比最高。

3、鐵路發(fā)運(yùn)情況

2015年度鐵路發(fā)運(yùn)尿素429298噸，裝車6823節(jié)，同時(shí)，千帆公司在鐵路協(xié)調(diào)和發(fā)運(yùn)方面做了大量工作：一是省內(nèi)鐵路運(yùn)輸不同到站的運(yùn)雜費(fèi)程度不同的進(jìn)行了下浮，有的下調(diào)幅度高達(dá)40%；二是延長(zhǎng)了車皮在線時(shí)間，降低了車皮使用延占費(fèi)；三是由鐵路部門賠付部分鐵路貨物短件。上述三項(xiàng)本年度共節(jié)約資金近100萬(wàn)元，以后還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格費(fèi)用控制。

4、管理方面采取的措施

（1）準(zhǔn)確把握市場(chǎng)，有效調(diào)控市場(chǎng)

尿素淡儲(chǔ)期間，通過(guò)對(duì)周邊其他品牌尿素價(jià)格及銷售政策的了解。制定合理的聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷政策，增強(qiáng)聯(lián)銷客戶聯(lián)儲(chǔ)劉化尿素的信心，最大限度提高劉化尿素市場(chǎng)保有量。四月中下旬，已是尿素銷售淡季，社會(huì)庫(kù)存較低，為了刺激市場(chǎng)，消化庫(kù)存（當(dāng)時(shí)劉化尿素庫(kù)存近20000噸），逆市漲價(jià)，并且取得明顯效果。這里值得一提的是四季度尿素銷售，為保集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)，消化四季度產(chǎn)量及九月末65000噸的實(shí)物庫(kù)存，集團(tuán)公司與千帆公司簽訂了四季度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書，為全面落實(shí)該責(zé)任目標(biāo)的完成，千帆公司又將責(zé)任目標(biāo)層層分解，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、千帆總部與分管副經(jīng)理、各部門、各區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書，同時(shí)制定了嚴(yán)格的績(jī)效考核辦法。千帆公司認(rèn)真分析市場(chǎng)，制定了與市場(chǎng)相適應(yīng)的銷售政策與調(diào)控措施，緊盯主要市場(chǎng)，同時(shí)兼顧市場(chǎng)盲點(diǎn)，抓主要客戶，嚴(yán)格環(huán)節(jié)管理。通過(guò)大家艱苦努力，與2015年結(jié)算之日?qǐng)A滿完成了集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，為集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定交上了一份滿意的答卷。

液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點(diǎn)。我們緊緊抓住蘭石化合成氨外購(gòu)這一契機(jī)，加大針對(duì)蘭石化的液氨銷售力度，同時(shí)，開拓環(huán)保用液氨市場(chǎng)，隨時(shí)掌握周邊及蘭石化招標(biāo)的液氨價(jià)格，根據(jù)不同區(qū)域及時(shí)調(diào)控價(jià)格確保液氨產(chǎn)品的順利銷售。

（2）強(qiáng)化內(nèi)控，降本增效，杜源節(jié)流

嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)控管理制度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制，繼續(xù)開展降成本，增效益活動(dòng)。對(duì)分公司銷售費(fèi)用通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，同時(shí)每個(gè)結(jié)合實(shí)際情況對(duì)裝卸費(fèi)，汽運(yùn)提貨分公司的汽運(yùn)費(fèi)上報(bào)集團(tuán)公司，做了審核調(diào)整，對(duì)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)進(jìn)行定額控制管理，并取得了顯著效果。

（3）周密部署硝基復(fù)肥投產(chǎn)前后的工作，并步步緊抓落實(shí)

硝基復(fù)肥投產(chǎn)前，緊鑼密鼓開展準(zhǔn)備工作，并成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，緊緊圍繞 “七個(gè)確定”開展工作，逐一抓落實(shí)，確保硝基復(fù)肥產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)。投產(chǎn)后，科學(xué)策劃，周密部署產(chǎn)品的推介、投放，劃區(qū)劃片專人負(fù)責(zé)，細(xì)分市場(chǎng)，確定市場(chǎng)及經(jīng)銷商，基本理順了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的環(huán)節(jié)。

（4）加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，使銷售審批、銷售結(jié)算更加嚴(yán)謹(jǐn)

嚴(yán)禁銷售環(huán)節(jié)的隨意性，嚴(yán)格執(zhí)行先審批，再進(jìn)帳，后兌現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程，使銷售結(jié)算會(huì)議制度長(zhǎng)期不折不扣執(zhí)行下去。加強(qiáng)結(jié)算過(guò)程管理，繼續(xù)落實(shí)結(jié)算過(guò)程千帆公司總部對(duì)分公司一對(duì)一，分公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)客戶一對(duì)一確認(rèn)制度。

（5）加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

加強(qiáng)安全教育，杜絕安全隱患。確保資金安全，貨物安全，駐點(diǎn)及出差人員安全及行車安全。嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程，嚴(yán)格履行安全責(zé)任協(xié)議，杜絕違反安全管理制度現(xiàn)象發(fā)生，安全警鐘長(zhǎng)鳴。

五、不足之處

一是公司的整體運(yùn)營(yíng)能力和公司各項(xiàng)管理有待更進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)。

二是復(fù)合肥產(chǎn)品的營(yíng)銷思路和營(yíng)銷能力需要持續(xù)完善和提高。

總之，一年來(lái)在靖煤集團(tuán)和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本人在分管經(jīng)營(yíng)的工作中做了一定工作，本人將在以后的工作中，更加努力，為劉化公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。