抓管理重安全 盯消耗  拓市場

為全面完成2014年的各項任務(wù)而努力奮斗

（2014年3月6日）

各位代表、同志們！

今天，我們在這里召開重組后的第一個職代會，總結(jié)2013年的工作，對2014年工作進(jìn)行安排和部署，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，提振信心，再接再厲，為完成2014年的目標(biāo)任務(wù)努力奮斗?，F(xiàn)在我代表公司經(jīng)理班子向大會做工作報告，請審議！

第一部分   2013年工作的回顧與總結(jié)

2013年是近十年來劉化集團(tuán)遇到困難最大的一年。一年來，在天然氣大幅漲價、化肥市場持續(xù)低迷的嚴(yán)峻形勢下，內(nèi)抓管理，外拓市場，全力推進(jìn)節(jié)能降耗、降本增效工作。在省委、省政府、省國資委和靖煤集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工攻堅克難，全面貫徹落實十八大和十八屆三中全會精神，實現(xiàn)了“產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提高，重點消耗明顯下降，職工收入不降低，公司實現(xiàn)不虧損”的奮斗目標(biāo)。

2013年：

---生產(chǎn)合成氨40.08萬噸，完成年計劃的93.20%，同比增長2.13%；

----生產(chǎn)尿素67.67萬噸，完成年計劃的96.67%，同比增長1.05%；

----完成工業(yè)總產(chǎn)值119952萬元，完成年計劃的81.05%，同比下降7.70%；

----完成工業(yè)增加值16397萬元，完成年計劃的65.59%，同比下降44.10%；

----完成營業(yè)收入125335萬元，完成年計劃的78.33%，同比下降9.44%

----實現(xiàn)利潤總額503萬元，完成年計劃的5.29%。

----凈資產(chǎn)收益率0.12%，同比下降98.25%，完成年計劃的1.7%。

----全員勞動生產(chǎn)率6.9萬元/人·年，完成年計劃的57.5%；

----未發(fā)生重特大安全、環(huán)保、質(zhì)量等事故，公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、管理處于嚴(yán)格受控狀態(tài)；

----職工收入有所增長，按時發(fā)放，不存在拖欠現(xiàn)象；企業(yè)繳納的職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社保基金均按政策規(guī)定足額按時交納；

----企業(yè)穩(wěn)定，社區(qū)穩(wěn)定，未發(fā)生群體上訪等重大事件。公司嚴(yán)格按照《公司法》和公司章程規(guī)范運(yùn)營，未發(fā)生損害出資人、企業(yè)、職工和國有資產(chǎn)的行為，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，社區(qū)祥和穩(wěn)定。

2013年大部分考核指標(biāo)沒有完成年度計劃。雖然產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提高，產(chǎn)品消耗取得了歷史最好水平，但是由于原料天然氣大幅漲價和化肥市場持續(xù)低迷增支減利2億元,雖經(jīng)公司全方位開展節(jié)能降耗，降本增效活動，但內(nèi)部挖潛依然難以消化市場巨額增支減利因素。

一、產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)歷史，節(jié)能降耗成效顯著

2013年，公司的亮點之一是生產(chǎn)管理再入佳境。在集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心籌劃，科學(xué)協(xié)調(diào)，各單位通力協(xié)作，緊緊圍繞“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，精細(xì)操作，嚴(yán)控消耗”這一中心工作，取得了高產(chǎn)低耗的優(yōu)異成績。一是生產(chǎn)組織到位。生產(chǎn)部充分發(fā)揮生產(chǎn)組織的中樞職能，全力協(xié)調(diào)系統(tǒng)平衡，優(yōu)化工藝指標(biāo)，強(qiáng)化裝置的綜合配套水平，精益測算動力和物料的投入產(chǎn)出最佳組合，適時組織高負(fù)荷生產(chǎn)，實現(xiàn)了生產(chǎn)的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”。尤其是針對天然氣漲價，認(rèn)真核算存量氣和增量氣價差對成本的影響，適度使用部分增量氣，首次實現(xiàn)了“4070”產(chǎn)能的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。二是設(shè)備管理到位。機(jī)動部繼續(xù)強(qiáng)化設(shè)備的基礎(chǔ)管理不放松，設(shè)備管理的預(yù)知性不斷增強(qiáng)，檢修質(zhì)量明顯提高，應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提升，不斷推進(jìn)設(shè)備故障的事后應(yīng)急搶修向設(shè)備預(yù)知維修跨越，奠定了穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的堅實基礎(chǔ)。元月份，適時組織了以3#氨塔改造為核心的配套檢修，更換了3#塔內(nèi)件和觸媒，改造了水冷設(shè)備，提前2天完成了配套檢修任務(wù)。11月份，借冬季天然氣限氣的機(jī)會，適時組織了以公用工程為核心的歷時40天的大檢修，完成檢修項目848項，進(jìn)一步夯實了設(shè)備基礎(chǔ)，為今年天然氣足量供應(yīng)組織高負(fù)荷生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。在這里尤其值得一提的是：2013年春節(jié)前夕，歷時15天的轉(zhuǎn)化系統(tǒng)配套檢修期間， 2月2日空分車間誤操作事故導(dǎo)致運(yùn)行的A、B套裝置全部停車，被迫在春節(jié)期間搶修復(fù)工。生產(chǎn)系統(tǒng)各車間、各檢修單位及管理部門黨員干部和職工義無反顧，放棄春節(jié)休假，毅然決然地投入到搶修復(fù)工當(dāng)中，在繁忙的搶修復(fù)工現(xiàn)場度過了劉化歷史上一個特殊的春節(jié)，先后恢復(fù)了轉(zhuǎn)凈化系統(tǒng)和A、B套系統(tǒng)生產(chǎn)。掩卷回想，在萬家燈火歡度新春佳節(jié)的時刻，我們戰(zhàn)斗在生產(chǎn)一線黨員干部職工不怕嚴(yán)寒、不舍晝夜、連續(xù)奮戰(zhàn)在檢修現(xiàn)場的背影歷歷在目，令人無比感動，每每思及，心痛不已。借此機(jī)會，我代表集團(tuán)公司向你們表示最崇高的敬意！三是安全落實到位。年初公司深刻吸取2012年“12.25事故”和“2.2空分車間誤操作事故”的慘痛教訓(xùn)，廣泛開展狠反事故和隱患排查活動，強(qiáng)化嚴(yán)格管理的理念，三月份創(chuàng)造了月產(chǎn)尿素65618噸的較好成績，一舉扭轉(zhuǎn)了一季度被動的生產(chǎn)局面；尤其是針對12月13日國家安監(jiān)總局暗訪查出的問題，公司舉一反三，開展了廣泛的安全隱患整改，提高了職工的安全意識，掀起了重責(zé)任、反事故的思想共鳴，全年未發(fā)生重大以上安全和環(huán)保事故。四是產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng)歷史。合成氨、尿素日產(chǎn)、月產(chǎn)、年產(chǎn)均創(chuàng)歷史最好水平，9月24日尿素日產(chǎn)量達(dá)2375噸，創(chuàng)日產(chǎn)歷史最好水平，10月份尿素月產(chǎn)量達(dá)70266噸，創(chuàng)月產(chǎn)歷史最好水平，全年尿素產(chǎn)量達(dá)67.67萬噸，再創(chuàng)尿素年產(chǎn)量歷史記錄，全面并超額完成了年度產(chǎn)量目標(biāo)任務(wù)。

2013年，公司的亮點之二是節(jié)能降耗再創(chuàng)佳績。一年來，公司廣泛開展“節(jié)能降耗降本增效年活動”。通過一年來的著力落實，完成了以A套凈化改造項目為代表的節(jié)能降耗項目8項，實現(xiàn)了全年降本增效目標(biāo)任務(wù)。一是特別注重生產(chǎn)過程的挖潛增效。通過進(jìn)一步強(qiáng)化設(shè)備的配套水平和動力平衡，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝和物料平衡，適時調(diào)節(jié)投入產(chǎn)出的最佳組合，實現(xiàn)了高產(chǎn)低耗的較好成績。二是特別注重管理過程的降本增效。重點抓管理費用的降低，重點抓消耗指標(biāo)的降低，本著“采購成本降低一點，管理費用節(jié)約一點，銷售利潤增加一點”的原則，深入開展降本增效活動，取得了一定的成效。物資采購上強(qiáng)化招投標(biāo)和貨比三家管理，進(jìn)一步降低了采購成本；可控費用管理上強(qiáng)化綜合計劃的權(quán)威性，使管理費用處于嚴(yán)格受控狀態(tài)；在項目管理上強(qiáng)化嚴(yán)格的審批制度，杜絕了先干后審，邊干邊審，干完再審的現(xiàn)象。通過以上措施的實施，2013年噸尿素耗天然氣達(dá)到467標(biāo)方的歷史最好水平，核心消耗指標(biāo)合成氨綜合能耗年平均達(dá)到1183kgce/t，同比下降47kgce/t，并在10月份達(dá)到了1139kgce/t的同行業(yè)領(lǐng)先水平，這是集全公司之力共同努力的結(jié)果。

回顧2013年生產(chǎn)管理和消耗控制，以生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組為核心的生產(chǎn)設(shè)備管理部門、檢維修單位和生產(chǎn)車間付出了艱辛的努力，做出了巨大的貢獻(xiàn)。在這里，特別值得一提的是：一是3#氨塔改造非常成功。3#氨塔的成功改造為完成全年產(chǎn)量和消耗目標(biāo)發(fā)揮了關(guān)鍵作用，說明集團(tuán)公司的決策是完全正確的，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的組織是到位的，建安公司改造實施和合成氨車間的工藝調(diào)整是成功的，并取得了實實在在的成效。二是建安公司工作非常出色。一年來，無論是大檢修、配套檢修還是隨機(jī)搶修，建安公司均承擔(dān)了繁重復(fù)雜的檢修任務(wù)，他們克服時間緊，任務(wù)重，邊生產(chǎn)邊檢修，作業(yè)環(huán)境狹小，冬季嚴(yán)寒施工等重重困難，圓滿完成了各項檢修任務(wù)，為完成全年生產(chǎn)任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。三是動力廠鍋爐立下了汗馬功勞。動力廠不斷創(chuàng)新管理方法，保證了鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行，全年未發(fā)生因重大鍋爐故障影響生產(chǎn)的被動局面，鍋爐管理的預(yù)見性不斷增強(qiáng)，鍋爐大修中修的計劃性安排到位，重點鍋爐運(yùn)行周期再創(chuàng)歷史；尤其是動力廠開拓創(chuàng)新思路，創(chuàng)新管理模式，結(jié)合動力廠管理實際，實施了以提高鍋爐運(yùn)行周期、降低檢修頻次為目標(biāo)，以績效工資再分配為措施，以提高職工業(yè)務(wù)技能為手段，大膽進(jìn)行內(nèi)部分配機(jī)制改革，取得了較好的管理效果，為鍋爐長周期運(yùn)行發(fā)揮了積極的作用。四是合成氨車間克服設(shè)備多、工藝調(diào)節(jié)復(fù)雜、改造項目繁重、邊生產(chǎn)邊配合改造和檢修的巨大困難，全力優(yōu)化工藝，強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，為公司取得合成氨產(chǎn)量創(chuàng)歷史水平的優(yōu)異成績做出了卓越的貢獻(xiàn)。特別是年初A凈化改造后投運(yùn)過程中，車間上下齊心協(xié)力，不斷摸索，掌握了運(yùn)行規(guī)律，使A凈化過氣能力大幅提升，氣質(zhì)達(dá)標(biāo)，突破了制約高負(fù)荷生產(chǎn)的瓶頸。

二、積極化解“兩難”壓力，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。

2013年，不僅是化肥企業(yè)的“寒冬”，而且是化肥市場的“寒冬”。公司面臨“兩難”的巨大壓力，一難是原料天然氣大幅漲價和限氣，尤其是原料天然氣價格于7月10日起上調(diào)0.25元/標(biāo)方，一年僅天然氣漲價增加成本支出4000萬元，同時冬季11月至次年2月份近四個月限氣，系統(tǒng)僅能維持70—75%的生產(chǎn)負(fù)荷，不僅難于發(fā)揮裝置能力影響產(chǎn)量，而且因裝置偏離最優(yōu)工況造成產(chǎn)品消耗增大。二難是化肥市場持續(xù)低迷，去年一季度尿素價格尚能維持在2000元左右，進(jìn)入四月份后尿素出廠價格一度跌到1400元/噸。全年尿素平均出廠價也只有1740元，和2012年相比，價格下跌210元，全年減利1.6億元。綜合“兩難”因素，2013年增支減利高達(dá)2億多元。在此嚴(yán)峻形勢面前，集團(tuán)公司審時度勢，采取了強(qiáng)有力的措施，確保了主要原材料保障供應(yīng)，產(chǎn)成品全部銷售，流動資金正常流轉(zhuǎn)。突出表現(xiàn)在：一是供應(yīng)公司全力加強(qiáng)和中石油公司的協(xié)調(diào)，爭取到了天然氣不停氣，確保了70%以上的負(fù)荷，為企業(yè)順利越冬爭取了條件；二是千帆公司認(rèn)真研究市場，適時調(diào)整營銷策略，仔細(xì)核算運(yùn)費成本，采取先省內(nèi)后省外，先河西后河?xùn)|，盡最大可能搶占高價區(qū)市場，嚴(yán)格落實先款后貨原則，實現(xiàn)了當(dāng)年產(chǎn)銷總體平衡，沒有造成大量產(chǎn)品積壓，尿素貨款實現(xiàn)了全額收回，確保了公司經(jīng)營工作的正常進(jìn)行；在鐵路運(yùn)輸上，全年鐵路發(fā)運(yùn)尿素52萬噸，協(xié)調(diào)車皮8230節(jié)，尤其是積極協(xié)調(diào)蓋車8122節(jié)，和使用敞車相比，每節(jié)節(jié)省費用450元，全年節(jié)省運(yùn)輸費用365萬元；三是克服流動資金緊張的壓力，確保了企業(yè)“血液”的良性循環(huán)。2013年由于天然氣漲價和化肥市場低迷，公司收入急劇遞減，加之大額的天然氣、原煤、動力電、工資及建設(shè)項目工程款支出，公司流動資金出現(xiàn)了近10年來的首度緊張，一度公司賬面資金僅有3000萬元。公司及時成立了由辦公室、綜合部、資產(chǎn)部、千帆公司組成的協(xié)調(diào)小組，每周召開流動資金協(xié)調(diào)會，通過延付客戶資金，預(yù)收尿素貨款，平衡流動資金收支，在沒有增加流動貸款，沒有增加利息成本的前提下，確保了企業(yè)“血液”的正常流轉(zhuǎn)。在這里，尤其值得一提的是兩個子公司：億誠公司圓滿并超額完成了年度計劃，為集團(tuán)公司降本盈利做出了積極的貢獻(xiàn)；千帆公司在抓好銷售工作的同時，承擔(dān)了繁重的籌措資金的壓力，為集團(tuán)公司再生產(chǎn)流動資金保障付出了巨大的努力。希望兩個子公司再接再厲，再創(chuàng)佳績！

三、白銀項目進(jìn)展順利，已建項目按時投產(chǎn)

一年來，公司嚴(yán)格按照“強(qiáng)基固本，實現(xiàn)劉化發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移”這一思路全方位開展工作，在堅守老工業(yè)基地的同時，全力推進(jìn)白銀項目建設(shè)工作。在新天公司、技術(shù)中心、技改辦等相關(guān)單位共同努力下，一期第一步15萬噸濃硝酸項目順利建成，并于7月1日順利投產(chǎn)并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，今年共生產(chǎn)濃硝酸16051噸，并全部實現(xiàn)了銷售。經(jīng)初步對裝置經(jīng)濟(jì)考核，完全能達(dá)到設(shè)計要求，但由于后續(xù)工程尚未建設(shè)，加之硝酸市場容量有限，以銷定產(chǎn)的被動局面使該裝置目前難以實現(xiàn)長周期滿負(fù)荷生產(chǎn)。待一期第二步工程20萬噸硝銨和25萬噸硝基復(fù)合肥項目今年建成后，白銀一期整個項目的配套水平將大大提高，濃硝酸產(chǎn)業(yè)鏈將初步形成。

四、企業(yè)重組順利完成，翻開了劉化發(fā)展的新篇章

2013年3月份以來，在省委、省政府、省國資委和靖煤集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和全力推進(jìn)下，經(jīng)過短短半年多時間，高效、順利、快捷地完成了靖煤集團(tuán)和劉化集團(tuán)的戰(zhàn)略重組。對劉化集團(tuán)而言，這是一個具有劃時代意義的重大歷史轉(zhuǎn)折，必將濃墨重彩地鐫刻在劉化發(fā)展的歷史豐碑上，靖煤集團(tuán)重組劉化集團(tuán)是劉化歷史發(fā)展中的轉(zhuǎn)折點，也是劉化歷史發(fā)展中的新起點。靖煤集團(tuán)重組劉化集團(tuán)，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考量，將從根本上解決長期以來制約劉化生存和發(fā)展的原料瓶頸，在靖煤集團(tuán)雄厚的經(jīng)濟(jì)實力支撐下，劉化的轉(zhuǎn)型發(fā)展將翻開嶄新的一頁。

五、加強(qiáng)政治思想和廉政建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的組織保障。

一年來，公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略重組的艱巨任務(wù)，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神，加強(qiáng)中紀(jì)委有關(guān)廉潔自律規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和廉潔自律的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展大局，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，不斷加強(qiáng)公司黨的建設(shè)和思想政治工作，調(diào)動一切積極因素，為集團(tuán)公司戰(zhàn)略重組、生產(chǎn)經(jīng)營、技改管理和良性發(fā)展提供強(qiáng)有力的組織保障和動力支撐。

加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)，構(gòu)建學(xué)習(xí)型班子，堅持以人為本，創(chuàng)造和諧團(tuán)結(jié)的工作氛圍，增強(qiáng)執(zhí)行廉潔從業(yè)的自覺性。按照省國資委黨委和靖煤集團(tuán)黨委要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)法律意識，樹立正確的權(quán)力觀，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照“反四風(fēng)”、“八項規(guī)定”和黨的群眾路線教育實踐活動要求，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨員干部隊伍建設(shè)。一年來，沒有違反規(guī)定和制度的行為。加強(qiáng)公司中心組學(xué)習(xí)，不斷提高班子成員的理論水平和精神素養(yǎng)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，把培養(yǎng)和造就一支技術(shù)過硬、政治合格、敢打硬仗、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部職工隊伍作為一項長期的工作不懈努力，以更好地服務(wù)于企業(yè)發(fā)展的大局，為實現(xiàn)劉化新的騰飛發(fā)揮重要作用。

各位代表，同志們！在總結(jié)成績的同時，我們必須要清楚地看到工作中還存在許多的不足和問題：

一是安全生產(chǎn)的形勢仍然十分嚴(yán)峻。2013年雖然我們杜絕了重特大安全環(huán)保事故的發(fā)生，但輕傷事故、操作事故、管理事故呈上升趨勢，2013年共發(fā)生各類事故14起，其中輕微人身傷害事故5起，操作事故3起，設(shè)備事故4起，產(chǎn)品質(zhì)量事故2起。特別是5起人身傷害事故、“2.2”空分車間操作事故、“9.9”合成氨車間6#氫氮機(jī)瀆職責(zé)任事故、“12.13”國家暗訪檢查企業(yè)信譽(yù)事件、“12.23”合成氨車間液體二氧化碳爆管管理責(zé)任事故以及在短短24小時連續(xù)發(fā)生的12月24日儀表車間造成凈化裝置DCS供電中斷、12月26日f18調(diào)節(jié)閥故障事故，給企業(yè)造成了較大損失和影響。以上事故的發(fā)生，要么是安全意識不強(qiáng)所致，要么是操作技能不精所致，要么是嚴(yán)重失職瀆職所致，要么是管理信息不暢不對稱所致。究其根本原因是長期形成的慣性思維和僥幸心理作祟，其核心原因是對安全制度執(zhí)行力嚴(yán)重缺失所致。警鐘長鳴，必須引起我們的高度警覺。

二是工程管理的粗放化已不能適應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。長期以來，我們在工程和項目管理上，從項目規(guī)劃、項目初設(shè)、施工圖設(shè)計到項目概算、項目預(yù)算、項目變更、工程決算全過程過于粗放，致使項目在實施過程中變更較大，概算和預(yù)算不準(zhǔn)，管理程序缺乏嚴(yán)謹(jǐn)，致使項目工程嚴(yán)重超概算和預(yù)算，這種粗放型管理必須放棄，精細(xì)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格控制的管理思想是今后項目建設(shè)的管理重點。要嚴(yán)格按照靖煤集團(tuán)有關(guān)項目工程管理的要求，完善我們的相關(guān)制度，要從項目規(guī)劃到工程決算全過程嚴(yán)細(xì)管理和控制，做到月結(jié)算、年決算、工程完工總決算的嚴(yán)格流程管控工程項目，全面提升劉化的項目管理水平。

以上問題，均事關(guān)企業(yè)生存和發(fā)展的大計，必須引起大家的高度審視和重視。

第二部分  2014年的形勢和任務(wù)

2014年，集團(tuán)公司將仍然面臨天然氣漲價、大幅限氣，行業(yè)產(chǎn)能過剩、資金緊張、融資困難、化肥市場低迷等多重壓力。2014年是全面貫徹十八屆三中全會的開局之年，由于受世界經(jīng)濟(jì)增長乏力影響，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、控物價、促平衡將是2014年我國經(jīng)濟(jì)的總體基調(diào)，說明我國發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾仍然突出。從行業(yè)和企業(yè)層面看，我們?nèi)匀幻媾R原輔材料大幅漲價和尿素產(chǎn)品過剩，市場競爭更加激烈的巨大壓力，生存和發(fā)展仍然是擺在我們面前的頭等大事，我們必須正確面對，積極采取措施化解矛盾。          

首先要特別關(guān)注以下幾個問題：一是特別關(guān)注成本上升對企業(yè)帶來的影響。影響企業(yè)成本的主要原料天然氣價格在今后幾年將不斷上漲。從我國進(jìn)口天然氣價格和國家天然氣使用準(zhǔn)入政策分析，天然氣價格上漲是大勢所趨。2013年7月10日上漲0.25元/立方米，增加成本約4000萬元。電價已于2013年11月1日每度上調(diào)0.7厘，全年增支約500萬元，加上鐵路運(yùn)價和其他原輔材料漲價，和2013年相比預(yù)計全年成本上升增支5000萬元以上。二是要特別關(guān)注化肥市場將長期處于低迷的態(tài)勢。我國化肥產(chǎn)能過剩這是一個不爭的事實。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國尿素產(chǎn)量年過剩約2000萬噸，從2013年4月份進(jìn)入低迷的化肥市場有可能長期持續(xù)， 2014年企業(yè)有可能面臨更加激烈的市場之爭，要做好打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備。三是要特別關(guān)注煤炭市場變化對化肥市場競爭的影響。由于煤炭價格的持續(xù)走低，使以煤為原料的尿素生產(chǎn)企業(yè)成本大幅降低，將對以天然氣為原料的企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊。四是要特別關(guān)注企業(yè)今年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)增長的壓力。2014年沒有新增產(chǎn)能裝置，只能靠增加生產(chǎn)管理的力度，增加有效的生產(chǎn)時數(shù)和節(jié)能降耗來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。五是要特別關(guān)注西部大開發(fā)的進(jìn)度，尤其是新疆、內(nèi)蒙以煤為原料的尿素產(chǎn)能形成以及蘭新復(fù)線的貫通，將對我們河西市場產(chǎn)生巨大沖擊。六是要特別關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策走向。2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會議已明確指出，今年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系。信貸規(guī)模仍然處于趨緊態(tài)勢，對我們籌措流動資金和白銀項目建設(shè)資金產(chǎn)生較大壓力，需要我們密切關(guān)注，未雨綢繆，及早安排。

同時，我們應(yīng)看到積極有利的一面，目前集團(tuán)公司正處于發(fā)展較好的戰(zhàn)略機(jī)遇期，仍然有許多有利條件和積極因素。一是靖煤集團(tuán)重組劉化，為劉化加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐提供了動力保障，長期以來制約劉化的原料問題將得以解決。二是經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造，企業(yè)的技術(shù)檔次明顯提高，生產(chǎn)規(guī)模明顯擴(kuò)大，消耗水平明顯降低，在天然氣為原料的尿素企業(yè)中我們消耗水平處于相對領(lǐng)先的位置；三是公司已充分意識到管理、降耗是2014年經(jīng)濟(jì)增長的最大抓手。而管理正是劉化集團(tuán)公司最具有的優(yōu)勢，因此，加強(qiáng)企業(yè)管理將是今年集團(tuán)公司工作的重中之重，將集團(tuán)公司的管理優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，用強(qiáng)有力的管理實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)。

為此，我們既要增強(qiáng)危機(jī)感和緊迫感，及時化解各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險，也要堅定信心，增強(qiáng)責(zé)任意識和機(jī)遇意識，充分利用各種有利條件和積極因素，努力保持生產(chǎn)、經(jīng)營平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢頭。

根據(jù)以上分析，2014年公司的目標(biāo)和任務(wù)是：

1、2014年公司方針

強(qiáng)化安全反事故    加快建設(shè)促發(fā)展

內(nèi)抓管理降成本    外拓市場爭效益

2、杜絕重特大安全環(huán)保事故的發(fā)生。

3、全年生產(chǎn)合成氨41萬噸，尿素70萬噸；

4、全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13.5億元，完成工業(yè)增加值2億元，實現(xiàn)銷售收入12.7億元，實現(xiàn)利潤總額5700萬元；

5、合成氨綜合能耗1188千克標(biāo)煤/噸；

6、白銀一期第二步工程硝銨和復(fù)合肥項目年底基本建成。

第三部分      2014年工作的安排與部署

根據(jù)以上形勢分析和目標(biāo)任務(wù)，2014年的重點工作概括起來就是“全力避免事故，注重節(jié)能降耗，主抓白銀項目，嚴(yán)格控制費用，抓好營銷工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)”。要完成以上目標(biāo)和工作重點，必須抓好以下工作：

一、強(qiáng)化安全管理，確保全年安全管理目標(biāo)順利完成

一是要深入開展“安全攻堅年”活動。2014年我們“攻堅”的重點是完善安全制度，“攻堅”的核心是切實落實執(zhí)行力，“攻堅”的保障措施是強(qiáng)化責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)考核。要按照靖煤集團(tuán)“安全攻堅年”的總體部署，結(jié)合劉化化工生產(chǎn)特點，制定廣泛開展“安全攻堅年”的方案，切實通過開展“安全攻堅年”活動，全面提升劉化集團(tuán)的安全管理水平。二是加大安全教育培訓(xùn)力度，教育職工做“本質(zhì)安全人”。要通過積極消除思想上的安全隱患，提高職工的本質(zhì)安全素質(zhì)，要通過強(qiáng)化培訓(xùn)和管理，重塑職工的本質(zhì)安全行為，要通過加強(qiáng)安全情感、安全意識、安全道德等安全文化建設(shè)，培育職工的本質(zhì)安全人格。切實改變長期以來形成的從上到下強(qiáng)制安全的被動管理模式，變脅迫型、被動型的“要我安全”為主動型、創(chuàng)新型的“我要安全”，營造人人自覺遵守安全規(guī)章的文化和道德氛圍。三是要充分發(fā)揮好安全標(biāo)準(zhǔn)化平臺優(yōu)勢，杜絕事故發(fā)生。要通過宣傳貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，更加注重安全環(huán)保管理，加大安全管理的力度，杜絕重傷以上人身傷害和重大環(huán)境污染事故，預(yù)先控制重特大設(shè)備事故和操作事故的發(fā)生；四是要全面落實“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”的安全責(zé)任制度，加強(qiáng)區(qū)域負(fù)責(zé)人對安全環(huán)保的管理力度，特別是要加強(qiáng)動火管理、重大危險源安全監(jiān)督和管理；五是強(qiáng)化職工安全和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)教育。繼續(xù)加大對職工防護(hù)器材的更新投入，提高職工對防護(hù)器材使用的熟練程度，切實關(guān)注職業(yè)病的有效防護(hù)，強(qiáng)化干部職工隊伍對應(yīng)急預(yù)案、安全知識的培訓(xùn)教育，全面提高職工的安全意識、安全技能和危險因素的辨識能力；六是要加強(qiáng)隱患排查和治理力度。隱患是事故的根源，排查是預(yù)防事故的前提，治理是預(yù)防事故的手段，要切實按照《?；髽I(yè)隱患排查治理實施導(dǎo)則》進(jìn)行不間斷的隱患排查和治理，形成長效機(jī)制，把事故消滅在萌芽階段。通過強(qiáng)有力的管理，確保全面完成和靖煤集團(tuán)簽訂的安全管理目標(biāo)。

二、強(qiáng)化生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長

一是要全力避免事故。安全是最大的效益，事故是最大的浪費，事故對責(zé)任人和責(zé)任單位來講也是一種恥辱。生產(chǎn)系統(tǒng)要圍繞避免事故這一中心開展工作，事故是提高產(chǎn)量、降低消耗、節(jié)省費用的大敵，要切實通過把脈診斷，創(chuàng)新管理，全力避免事故的發(fā)生，為生產(chǎn)系統(tǒng)的平穩(wěn)長周期運(yùn)行創(chuàng)造條件；二是要更加注重強(qiáng)化生產(chǎn)管理。生產(chǎn)管理部門要認(rèn)真測算整個生產(chǎn)系統(tǒng)的綜合配套模式，既要追求產(chǎn)量的最大化，又要考慮消耗的最優(yōu)化，力爭通過設(shè)備的綜合配套和能源的綜合平衡，實現(xiàn)高產(chǎn)低耗的目標(biāo)；三是要更